宜兴市残疾人联合会2019年度部门

决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表（功能科目）

六、   财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

市残疾人联合会的主要职责是:

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽义务，组织和动员广大残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（三）负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施和监督检查，研究拟订全市残疾人事业发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

（五）负责宜兴市残疾评定委员会日常工作，开展残疾评定管理和发放残疾人证件。

（六）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（七）制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，联同有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的审批、指导和管理。

（八）组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

（九）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（十）负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金。

（十一）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作，接受国内国外助残的各种捐赠的管理、发放工作。

（十二）承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十三）指导镇（园）残联的换届选举工作。指导和管理下属单位和市直属各类残疾人社团组织。

（十四）承担市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括3个职能科室：办公室、康复科及教育就业科。本部门下属单位包括：宜兴市残疾人康复中心及宜兴市残疾人就业创业管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：宜兴市残疾人联合会本级、宜兴市残疾人康复中心、宜兴市残疾人就业创业管理中心。下属单位宜兴市残疾人康复中心及宜兴市残疾人就业创业管理中心与残联本级为一套班子，账务在市残联本级核算。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）突出党建引领，为残疾人事业发展定向领航

一是抓主题教育，激发奋斗动力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把“全心全意为残疾人服务”落实到点点滴滴，贯穿到一言一行。将开展主题教育活动作为推动残疾人全面小康进程的有力载体，使残疾人事业在新时代焕发出新的生机活力。市残联、爱德培训学校获无锡市文明单位称号。二是抓意识形态，发挥引领作用。重视意识形态工作，宣传好党和政府扶残助残政策，传播好党和政府格外关心、格外关注残疾人的声音。开展系列主题党日活动，自觉承担起组织残疾人、教育残疾人、团结残疾人的工作。出台《宜兴市残联系统“学精神 听党话 跟党走”专项活动实施方案》，注重分层学习，强化分类指导，引导残疾人紧跟新时代步伐，成为传播正能量的重要群体。三是抓风险防控，强化工作规范。完善内控制度，根据市委巡查回头看要求，完善单位相关内控制度和风险防控监督制度，并出台文件，确保资金拨付过程监管、审批和使用规范。四是抓专项活动，树立正确导向。依托三中心成立新时代文明实践基地，成立绿梅花志愿服务队，致力搭建宣讲、助残、展示、竞技、互动平台，并辐射全市31个“残疾人之家”，省、中央文明办领导莅临视察并给予高度肯定。开展各类助残活动30多次，受助及参与残疾人620人次。举办“听得见的美好”《小君访谈》十周年公益拍卖会，筹集善款33.54万元，将全部用于听力残疾儿童康复救助。南京市宜兴商会筹集善款20万元，为44名残疾人安装假肢，充分利用社会资源有效对接残疾人需求解决实际困难。

（二）突出就业增收，为残疾人生活品质添薪加火

一是守住“责任田”，做到应补尽补。发放教育专项补贴92人次22.2万元；残疾人免费乘坐公交车144.5万人次327.4万元；持证残疾人团体意外伤害保险，赔付219件589.3万元。贫困残疾人住院医疗补充保险试点赔付166人次39.86万元。做好延长县结对扶贫工作，捐赠轮椅200辆，坐厕椅100把，助听器20台。二是甘当“店小二”，提供培训支持。以市场需求和残疾人自身特点为导向，提高就业人岗匹配度。举办各类培训班30期，受训残疾人844人次。30名残疾人参加由国家艺术基金资助、清华美院举办的《残疾人紫砂工艺传承与创新人才培养》培训班。三是排好“重头戏”，拓宽就业路径。去年“全国助残日”前夕，市委沈建书记先后来到王俊盲人保健按摩院、宜兴紫砂工艺厂慰问盲人推拿师和紫砂工艺从业人员。市残联和6个镇（街道）残联举办“阳光助残”残疾人专场招聘会，30名残疾人与企业签订意向合同。托养中心20名智力和精神残疾人在福利车间实现就业，70余名重度肢体、精神和智力残疾人在汇智工坊实现辅助性就业。全市31个“残疾人之家”安置362人从事辅助性就业劳动。6个“残疾人之家”辅助性就业项目参加无锡市残疾人辅助性就业产品展能大赛，紫砂茶宠和紫砂假山获得一等奖，其他四个项目获二等奖。在全国第六届残疾人职业技能竞赛上，陈忠庆获陶艺项目第一名，史君芳获棒针编织项目第三名。

（三）突出精准康复，为残疾人生命质量助力增效

一是精准对接需求，深耕康复服务内容。为白内障患者提供复明手术救助702人；精神病人住院救助92人；为276名0—6岁、83名7—14岁残疾儿童提供康复训练；人工耳蜗植入手术救助2人10万元；贫困残疾人配发助听器259人。二是做实康复项目，扩大覆盖受益人群。开展小学三、四年级脊柱健康操创新试点工作。对全市100所学校38176名学生进行脊柱筛查，救助24人，康复训练432人次，10人定制脊柱支具。为宜城街道5089名学龄前儿童及全市33420名一至三年级在校学生开展低视力筛查。低视力康复中心在训儿童106名，累计提供13862人次康复训练服务。61名视力达到或接近痊愈水平。

（四）突出社会融合，为残疾人精神文化搭梯建台

一是聚焦融媒体宣传，提升知晓率。出刊《博爱家园》工作动态9期。宜兴残联网更新信息230条，无锡残联网录用信息107条，省残联网录用信息57条。中国残联微信公众号推送信息2条，“文明宜兴”6条，“宜兴发布”2条。二是聚焦重大活动，扩大影响力。举办庆祝第29次“全国助残日”系列活动启动仪式暨“筑梦自强路  领跑新时代”最美人物颁奖活动。举办“特艺匠心 紫玉墨韵”太仓陶艺展，展出34名残疾人150多件紫砂作品。主办“传承非遗  匠心助残”紫砂文化走进郑州、北京王府井公益活动。夏淑君、顾斌武获“集善仁美 助推圆梦”全国百名优秀残疾人艺术家称号。相关活动被中国残联微信公众号、新浪、网易、华夏时报等主流媒体报道。组织市第九届运动会残疾人部飞镖、象棋和游泳比赛，95名残疾人运动员参与角逐。18人参加无锡市残疾人飞镖、象棋和游泳比赛，12人获奖。成立盲人板铃球俱乐部，在全国首届盲人板铃球交流赛上获得团体第三名。陆佳成参加全国第十届残疾人运动会获田径4×100米、4×400米2个项目银牌。许晓燕获省聋人飞镖比赛女子组亚军。宜兴市残联被中国残联和国家体育总局评为2015—2018年全国残疾人体育先进单位。三是聚焦生活改善，提高便捷性。完成40户残疾人家庭无障碍改造；为150名残疾人提供康复体育器材。为815名残疾人配发个性化辅助器具1104件。四是聚焦文化助残，提升活跃度。新增残疾人戏剧社、盲人板铃球2个精品项目。成立残疾人合唱团和戏剧社。录制《我和我的祖国》MV在全市广泛传播并登上学习强国平台。开展“文明实践  书香有约”残疾人读书分享会。爱德陶艺社被中国残联评为全国残疾人文化创意产业基地。

（五）突出强基工程，为残疾人事业发展筑基托底

一是发挥作用，规范组织建设。加大对镇街道残联、社区村残协的管理和考核，完成313个村社区和24791名残疾人信息登记，入户率达97.83%。完善残疾人法律援助和服务体系，全年接待处理来电、来信来访526件次，无偿提供法律咨询服务489件次，法律援助服务51件次。二是强化培训，打造高效队伍。通过组织集中培训、季度例会、调研考察等，进一步增强干事创业的执行力和战斗力。三是协会联动，倡导多元参与。“学跟听”专项活动开展得有声有色。组织专门协会参加无锡残联系统“学习强国”知识竞赛，并取得第一名的优异成绩。市盲协举办首届盲人板铃球比赛和盲人按摩技术交流会，组织盲人参观太华山新四军和苏南抗日根据地纪念馆。

这些成就的取得，是各级党委、政府高度重视和关心支持的结果，是各级残联和广大残疾人工作者团结拼搏、共同奋斗的成果。在此，我代表市残联理事会，向各位领导、各残工委成员单位、各专门协会、在座的各位一直以来的关心和支持表示衷心的感谢！在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，残疾人社会保障和服务体系还不够完善，残疾人在教育、就业、康复、托养、维权和文体等方面的需求还得不到很好满足，基层残疾人服务机构还没有全覆盖，残疾人事业发展还存在不平衡、不充分。我们要高度重视这些问题，采取有力有效措施加以解决。

第二部分　宜兴市残疾人联合会2019年度部门决算表

宜兴市残疾人联合会2019年度部门决算公开表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2019年度收入、支出总计2823.03万元，与上年相比收、支总计各减少515.71万元，减少15.45%。其中：

（一）收入总计2823.03万元。包括：

1．财政拨款收入2823.03万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少515.71万元，减少15.45%。主要原因是儿童康复项目转入政府专项，行政运行经费的自然上涨及相比2018年减少了六代会及残联志的支出。

2．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计2823.03万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出2823.03万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。与上年相比减少515.71万元，减少15.45%。主要原因是儿童康复项目转入政府专项，行政运行经费的自然上涨及相比2018年减少了六代会及残联志的支出。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。

3．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

宜兴市残疾人联合会本年收入合计2823.03万元，其中：财政拨款收入2823.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

宜兴市残疾人联合会本年支出合计2823.03万元，其中：基本支出552.91万元，占19.59%；项目支出2270.12万元，占80.41%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2019年度财政拨款收、支总决算2823.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少515.71万元，减少15.45%。主要原因是儿童康复项目转入政府专项，行政运行经费的自然上涨及相比2018年减少了六代会及残联志的支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市残疾人联合会2019年财政拨款支出2823.03万元，占本年支出合计的100%。宜兴市残疾人联合会2019年度财政拨款支出年初预算为2562.13万元，支出决算为2823.03万元，完成年初预算的110.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为481.13万元，支出决算为552.91万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的自然上涨。

2．残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为206万元，支出决算为211.94万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是存在一笔退票5.94万元误划入此科目。

3．残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为495万元，支出决算为555.19万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨部分康复经费。

4．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为1130万元，支出决算为1502.99万元，完成年初预算的133.01%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨部分教就经费及追加了残疾人之家运行经费；另市残疾人托养中心运行经费预算为其他残疾人事业支出项，决算时并入该项。

5．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是市残疾人托养中心运行经费预算为该项，决算时并入残疾人就业和扶贫项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市残疾人联合会2019年度财政拨款基本支出552.91万元，其中：

（一）人员经费530.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费22.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出2823.03万元，与上年相比减少515.71万元，减少15.45%。主要原因是儿童康复项目转入政府专项，行政运行经费的自然上涨及相比2018年减少了六代会及残联志的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出552.91万元，其中：

（一）人员经费530.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费22.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算减少6.35万元，主要原因为2019年度没有因公出国（境）；决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无开支。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与预算一致，与上年决算一致，主要原因为无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与预算一致，与上年决算一致，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费3.5万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.21万元，主要原因为厉行节约，严格按照预算安排，决算数与预算数一致。其中：国内公务接待支出3.5万元，接待16批次，205人次，主要为接待同级或上级部门学习交流、检查指导等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

宜兴市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.78万元，完成预算的94.5%，比上年决算减少22.88万元，主要原因为2018年度召开了市残联六代会；决算数小于预算数的主要原因严格按照预算，节约经费。2019年度全年召开会议3个，参加会议84人次。主要为召开残疾人工作会议。

宜兴市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.55万元，完成预算的83.67%，比上年决算增加4.21万元，主要原因为组织召开了基层残疾人工作者培训；决算数小于预算数的主要原因严格按照预算，节约经费。2019年度全年组织培训2个，组织培训230人次。主要为培训基层残疾人工作者培训及基层理事长培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出22.8万元，比2018年增加2.27万元，增长11.06%。主要原因是：人员公用经费定额标准的提高。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额18.05万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共2个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1270万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。