宜兴市残疾人联合会2020年度

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、   主要职能

市残疾人联合会的主要职责是:

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽义务，组织和动员广大残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（三）负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施和监督检查，研究拟订全市残疾人事业发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

（五）负责宜兴市残疾评定委员会日常工作，开展残疾评定管理和发放残疾人证件。

（六）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（七）制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，联同有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的审批、指导和管理。

（八）组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

（九）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（十）负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金。

（十一）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作，接受国内国外助残的各种捐赠的管理、发放工作。

（十二）承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十三）指导镇（园）残联的换届选举工作。指导和管理下属单位和市直属各类残疾人社团组织。

（十四）承担市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括3个职能科室：办公室、康复科及教育就业科。本部门下属单位包括：宜兴市残疾人康复中心及宜兴市残疾人就业创业管理中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： 宜兴市残疾人联合会本级、宜兴市残疾人康复中心、宜兴市残疾人就业创业管理中心。下属单位宜兴市残疾人康复中心及宜兴市残疾人就业创业管理中心与残联本级为一套班子，账务在市残联本级核算。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全面贯彻落实十九届四中全会精神开局之年，也是全面完成残联改革任务的攻坚之年。新的一年，我们将紧扣“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，坚持以人民为中心的发展思想，突出高质量发展导向，办好为民实事项目，深化助残特色品牌，落实重点工作任务，抓好各项基础业务，有力有序推动残联改革任务落地生根。强化担当，奋发作为，切实提高残疾人基本公共服务水平，确保圆满完成高水平全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务，全力推动残疾人事业高质量发展，为开启现代化建设新征程打下坚实基础。

（一）着眼党建引领，在党建助残品牌建设上下功夫

认真落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以加快残疾人高质量小康进程、实施残疾人幸福生活推进计划为总体目标，以政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、推动担当作为，打造好党建和社会各界助残服务平台，不断完善残疾人社会保障和服务体系建设，为促进残疾人事业发展提供坚强政治保证。进一步推进残疾人服务机构与新时代文明实践基地相融合，在全市遴选建立20个以上无锡市级党建助残示范基地，统一标识，统一挂牌，统一标准，完善服务功能，增加服务内涵，提升服务品质，让残疾人得到实实在在的帮扶。深入推进市残联党风廉政建设和机关作风效能建设，切实转变工作作风，加强工作效率，认真落实党风廉政责任制，健全落实机制，细化推动措施，常态化开展党性教育、警示教育、纪律教育和安全责任教育，使每名党员干部时刻绷紧党风廉政建设这根弦。

（二）着眼供需匹配，在就业服务精准供给上下功夫

进一步做好疫情期间的各项保障工作，做好残疾人就业和基本生活保障工作，及时掌握因疫情造成的残疾人家庭基本生活困难情况，积极了解残疾人需求，切实解决残疾人困难。加强职业教育和职业培训，做好就业创业指导帮扶，注重建立协同性模式形成多元供给格局。做好残疾人技能培训，举办残疾人岗前实训班，培训人员就业率不低于30%。培训残疾人844名，其中新增实名制培训180名、电商培训25名。 出台并落实《宜兴市用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励办法的实施细则（试行）》，通过政策引导企业主动开发适合各类残疾人就业的岗位，促进发展福利企业、福利车间，推动残疾人集中就业。培育扶持一批残疾人辅助性就业示范机构，鼓励更多企事业单位参与残疾人辅助性就业。开展星级“残疾人之家”评选活动，放大头雁效应，提升服务能级。鼓励、扶持盲人开办保健按摩机构，推动盲人按摩规范化、品牌化发展。完成新增辅助性就业85名，完成新增实名制就业175名，全年完成托养残疾人511名。

（三）着眼多维联动，在公共服务功能发挥上下功夫

加快促进残疾人基本公共服务均等化，优化残疾人康复、特殊教育、托养、职业培训、无障碍等基本公共服务平台。定期对全市康复机构、“残疾人之家”等场所开展风险排查和安全检查，确保安全可管可控。完成市残疾人辅具展示大厅装修改造工作，探索开展辅具体验适配、维修租赁一站式服务。加强康复专业人才队伍建设工作，加强与专业医疗机构、普通教育机构的合作。依托真实性审计和第三方评估，坚持扶持与规范并举，扎实推进精准康复服务。做好省、无锡市社区康复示范点创建工作，优化社区康复模式，形成宜兴社区康复特色。继续做好青少年脊柱侧凸筛查、儿童低视力筛查、儿童苯丙酮尿症等残疾预防重点项目工作。继续开展小学三、四年级脊柱健康操创新试点工作。

（四）着眼融合互动，在文体服务内涵提升上下功夫

结合“全国助残日”“国际残疾人日”“残疾人健身周”等重要节日，加大残疾人事业宣传力度，与市融媒体中心开展全方位合作，并在电台推出《共享阳光》栏目，强化政策宣传与民生互动。依托文化体育活动月，进一步促进残疾人康复体育、健身体育、竞技体育协同发展。常态化组织残疾人合唱团、戏剧社训练排演，新建陆地冰壶残疾人体育精品项目。积极参加无锡市残疾人跳绳和乒乓球比赛，做好运动员选拔和训练，充实优秀残疾人运动员人才储备。选送小品参加宜兴市第四届“百合花奖”活动。承办无锡市残疾人小品声乐比赛。组织开展“书香有约 悦读人生”活动。发挥残疾人文化创业基地窗口示范和辐射作用，促进残疾人高层次就业。

（五）着眼科学发展，在保障服务能力提升上下功夫

围绕残疾人事业“十四五”发展规划，开展大调研。强化残工委协事协调、残联组织实施、专门协会协同推进、残疾人专委贴近服务的作用，提升素质本领。支持鼓励专门协会围绕残疾人热点难点问题，开展不同形式的主题活动。落实好残疾人两项补贴政策，切实保障和改善残疾人基本生活。优化残疾人团体人身意外伤害保险项目，继续开展贫困残疾人住院医疗补充保险试点工作。实施贫困残疾人家庭无障碍改造、住房修缮等亮居工程。协助残疾人申领“长护险”，依托“长护险”提升居家养残服务水平。落实特殊教育第二期提升计划，做好残疾儿童免费教育，开展残疾文盲妇女专项扫盲。

第二部分　宜兴市残疾人联合会2020年度部门预算表

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市残联2020年度收入、支出预算总计3376.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加813.89万元，增长31.77%。其中：

（一）收入预算总计3376.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3376.02万元。

（1）一般公共预算收入预算3376.02万元，与上年相比增加813.89万元，增长31.77%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算以及增加了一些基建预算项目。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3376.02万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，与上年预算数相同。

2、外交（类）支出0万元，与上年预算数相同。

3、国防（类）支出0万元，与上年预算数相同。

4、公共安全（类）支出0万元，与上年预算数相同。

5、教育（类）支出0万元，与上年预算数相同。

6、科学技术（类）支出0万元，与上年预算数相同。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与上年预算数相同。

8、社会保障和就业（类）支出3376.02万元，与上年相比增加813.89万元，增长31.77%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算以及增加了一些基建预算项目

9、卫生健康（类）支出0万元，与上年预算数相同。

10、节能环保（类）支出0万元，与上年预算数相同。

11、城乡社区（类）支出0万元，与上年预算数相同。

12、农林水（类）支出0万元，与上年预算数相同。

13、交通运输（类）支出0万元，与上年预算数相同。

14、资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年预算数相同。

15、商业服务业等（类）支出0万元，与上年预算数相同。

16、金融（类）支出0万元，与上年预算数相同。

17、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年预算数相同。

18、援助其他地区（类）支出0万元，与上年预算数相同。

19、住房保障（类）支出0万元，与上年预算数相同。

20、粮油物资储备（类）支出0万元，与上年预算数相同。

21、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，与上年预算数相同。

23、其他（类）支出0万元，与上年预算数相同。

25、债务还本（类）支出0万元，与上年预算数相同。

26、债务付息（类）支出0万元，与上年预算数相同。

27、债务发行费用（类）支出0万元，与上年预算数相同。

28、结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为530.30万元。与上年相比增加49.17万元，增长10.22%。主要原因是人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

项目支出预算数为2845.72万元。与上年相比增加764.72万元，增长36.75%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算以及增加了一些基建预算项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

宜兴市残疾人联合会本年收入预算合计3376.02万元，其中：

一般公共预算收入3376.02万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会本年支出预算合计3376.02万元，其中：

基本支出530.30万元，占15.71%；

项目支出2845.72万元，占84.29%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算3376.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加813.89万元，增长31.77%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算以及增加了一些基建预算项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年财政拨款预算支出3376.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加813.89万元，增长31.77%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算以及增加了一些基建预算项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）支出

1．残疾人事业（款）行政运行（项）支出530.30万元，与上年相比增加49.17万元，增长10.22%。主要原因是人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

2．残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1026.04万元，与上年相比增加531.04万元，增长107.28%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算。

3.残疾人事业（款）机关服务（项）支出0万元，与上年相比减少206万元，降低100%，主要原因是本项目调整至残疾人就业和扶贫（项）。

4．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出1402.20万元，与上年相比增加272.20万元，增长24.09%。主要原因是机关服务项目调整至本项目及残疾人意外伤害险标准有所提高。

5．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出417.48万元，与上年相比增加167.48万元，增长69.99%。主要原因是增加了一些基建预算项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出预算530.30万元，其中：

（一）人员经费508.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

（二）公用经费22.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费 、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出预算3376.02万元，与上年相比增加813.89万元，增长31.77%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算以及增加了一些基建预算项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算530.30万元，其中：

（一）人员经费508.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

（二）公用经费22.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费 、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3.5万元，与上年预算数相同。

宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，与上年预算数相同。

宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.29万元，与上年相比减少0.51万元，降低2.24 %。主要原因是厉行节约，压缩经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4.42万元，其中：拟采购货物支出4.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2069万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金3376.02万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。