宜兴市残疾人联合会

2021年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

　　（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽义务，组织和动员广大残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

　　（三）负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施和监督检查，研究拟订全市残疾人事业发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

　　（五）负责宜兴市残疾评定委员会日常工作，开展残疾评定管理和发放残疾人证件。

　　（六）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

　　（七）制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，联同有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的审批、指导和管理。

　　（八）组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

　　（九）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（十）负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金。

　　（十一）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作，接受国内国外助残的各种捐赠的管理、发放工作。

　　（十二）承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　（十三）指导镇（园）残联的换届选举工作。指导和管理下属单位和市直属各类残疾人社团组织。

　　（十四）承担市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科和教育就业科。本部门下属单位包括：宜兴市残疾人就业创业管理中心和宜兴市残疾人康复中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市残疾人联合会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

　　（一）坚持党建引领，铸牢担当之“魂”，展现残联工作新作为。坚持“党建带群建，群建促党建”的工作思路，凝聚好班子合力、干部队伍合力、基层残联合力、协会工作合力和为残服务机构合力等“五个合力”，进一步推动无锡市文明单位创建成果，促进残疾人工作与新时代文明实践活动、文明单位创建高度融合。在无锡市党建助残联盟的指导下，积极探索在各协会、为残服务机构设立功能性党支部，扩大党在残疾人中的影响力和凝聚力。

　　（二）夯实基层基础，增强担当之“能”，拓展队伍建设新模式。主动适应镇（街道）机构改革要求，坚持问题导向，把残疾人的合理诉求作为残联工作的份内事。结合无锡市“一意见两办法”实施细则，积极开展点对点残疾人工作者政策业务培训和面对面的走访调查，进一步增强广大残疾人工作者服务残疾人、服务发展、服务大局的能力。

　　（三）强化政策保障，把稳担当之“舵”，探索助残扶残新思路。规范政策实施，主动做好和积极配合相关部门做好民生补短板相关政策的落地；开展个性化定制、培育精益求精的工匠精神，实施好儿童成长中心和残疾人辅助器具适配体验大厅建设项目，增加为残服务内容、提高服务品质、争创服务品牌上多作文章。

　　（四）狠抓宣传维权，凝聚担当之“力”，营造社会氛围新格局。积极适应新的传播格局，加强助残制度和政策的宣传力度和深度，结合助残日、残疾人日等重要时间节点，组队参加无锡市第十三届全运会残疾人部比赛，举办残疾人事业十三五成果展示、脱贫攻坚先进事迹宣传等系列活动，不断提高宣传工作的针对性、时效性和亲和力、感染力；深入推行领导接访、依法分类处理机制等工作机制，继续开展残疾人法律援助首席律师定点联系制度，进一步完善残疾人法律援助工作，引导残疾人依法维权。

　　（五）规范监督管理，筑好担当之“基”，夯实工作绩效新成果。做到知敬畏、守清廉，在思想上绷紧纪律这根弦，炼就“金刚不坏之身”；做到明职责、知敬畏，构建完好的内部监督体系，确保各项工作始终在阳光下规范运行。配合市财政局，建立好机关部门财政资金运行绩效评估指标体系，并开展试点完善工作。

第二部分　宜兴市残疾人联合会2021年度部门预算表

公开01表

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本年度无相关预算收支。

公开11表

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

本年度无相关预算收支。

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计3768.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加392.55万元，增长11.63%。其中：

（一）收入预算总计3768.57万元。包括：

1．本年收入合计3768.57万元。

（1）一般公共预算拨款收入3768.57万元，与上年相比增加392.55万元，增长11.63%。主要原因是教就托专项经费、儿童康复经费，残疾人康复专项项目及经费增加；人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3768.57万元。包括：

1．本年支出合计3768.57万元。

（1）社会保障和就业（类）支出3663.26万元，主要用于残疾人社会保障及就业支出。与上年相比增加287.24万元，增长8.51%。主要原因是教就托专项经费、儿童康复经费，残疾人康复专项项目及经费增加；人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

（2）住房保障（类）支出105.31万元，主要用于住房公积金、提租补贴。。上年预算是0万元，与上年相比增加105.31万元。主要原因是功能科目调整。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年收入预算合计3768.57万元，包括本年收入3768.57万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3768.57万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；

三、支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年支出预算合计3768.57万元，其中：

基本支出598.45万元，占15.88%；

项目支出3170.12万元，占84.12%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算3768.57万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加392.55万元，增长11.63%。主要原因是教就托专项经费、儿童康复经费，残疾人康复专项项目及经费增加；人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年财政拨款预算支出3768.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加392.55万元，增长11.63%。主要原因是教就托专项经费、儿童康复经费，残疾人康复专项项目及经费增加；人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.12万元，上年预算是0万元，与上年相比增加29.12万元。主要原因是功能科目调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.56万元，上年预算是0万元，与上年相比增加14.56万元。主要原因是功能科目调整。

3．残疾人事业（款）行政运行（项）支出449.46万元，与上年相比减少80.84万元，减少15.24%。主要原因是根据财政要求压减。

4．残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1142.2万元，与上年相比增加116.16万元，增长11.32%。主要原因是根据财政要求压减同时增加一些项目的预算。

5．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出1202.59万元，与上年相比减少199.61万元，减少14.24%。主要原因是根据财政要求压减。

6．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出825.35万元，与上年相比增加407.87万元，增长97.7%。主要原因是功能科目调整同时增加一些项目的预算。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.26万元，上年预算是0万元，与上年相比增加33.26万元。主要原因是科目间调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出72.05万元，上年预算是0万元，与上年相比增加72.05万元。主要原因是科目间调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年度财政拨款基本支出预算598.45万元，其中：

（一）人员经费578.36万元。主要包括：基本工资65.92万元、津贴补贴135.8万元、奖金116.59万元、伙食补助费11.63万元、绩效工资75.69万元、机关事业单位基本养老保险费29.12万元、职业年金缴费14.56万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金33.26万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出63万元、退休费5.06万元、医疗费补助0.1万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元。

（二）公用经费20.09万元。主要包括：办公费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费3.7万元、公务接待费2.8万元、委托业务费10.5万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算3768.57万元，与上年相比增加392.55万元，增长11.63%。主要原因是教就托专项经费、儿童康复经费，残疾人康复专项项目及经费增加；人员工资福利、社保及公积金的自然增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算598.45万元，其中：

（一）人员经费578.36万元。主要包括：基本工资65.92万元、津贴补贴135.8万元、奖金116.59万元、伙食补助费11.63万元、绩效工资75.69万元、机关事业单位基本养老保险费29.12万元、职业年金缴费14.56万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金33.26万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出63万元、退休费5.06万元、医疗费补助0.1万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元。

（二）公用经费20.09万元。主要包括：办公费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费3.7万元、公务接待费2.8万元、委托业务费10.5万元、其他商品和服务支出0.09万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出2.8万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是根据财政要求压减。

宜兴市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是根据财政要求压减。

宜兴市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.3万元，比上年预算减少3.7万元，主要原因是根据财政要求压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.09万元，与上年相比减少2.2万元，减少9.87%。主要原因是：根据财政要求压减。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金3768.57万元；本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3170.12万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等