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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽义务，组织和动员广大残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（三）负责残疾人事业宣传工作，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性法规，并组织实施和监督检查，研究拟订全市残疾人事业发展规划和年度工作计划；指导全市残疾人工作的改革和发展。

（五）负责宜兴市残疾评定委员会日常工作，开展残疾评定管理和发放残疾人证件。

（六）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（七）制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，联同有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的审批、指导和管理。

（八）组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广和培训。

（九）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（十）负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金。

（十一）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作，接受国内国外助残的各种捐赠的管理、发放工作。

（十二）承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十三）指导镇（园）残联的换届选举工作。指导和管理下属单位和市直属各类残疾人社团组织。

（十四）承担市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、康复科和教育就业科。本部门下属单位包括:宜兴市残疾人就业创业管理中心和宜兴市残疾人康复中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市残疾人联合会（本级）。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持党建引领，铸牢担当之“魂”，展现残联工作新作为。坚持“党建带群建，群建促党建”的工作思路，凝聚好班子合力、干部队伍合力、基层残联合力、协会工作合力和为残服务机构合力等“五个合力”，进一步推动无锡市文明单位创建成果，促进残疾人工作与新时代文明实践活动、文明单位创建高度融合。在无锡市党建助残联盟的指导下，积极探索在各协会、为残服务机构设立功能性党支部，扩大党在残疾人中的影响力和凝聚力。

（二）夯实基层基础，增强担当之“能”，拓展队伍建设新模式。主动适应镇（街道）机构改革要求，坚持问题导向，把残疾人的合理诉求作为残联工作的份内事。结合无锡市“一意见两办法”实施细则，积极开展点对点残疾人工作者政策业务培训和面对面的走访调查，进一步增强广大残疾人工作者服务残疾人、服务发展、服务大局的能力。

（三）强化政策保障，把稳担当之“舵”，探索助残扶残新思路。规范政策实施，主动做好和积极配合相关部门做好民生补短板相关政策的落地；开展个性化定制、培育精益求精的工匠精神，实施好儿童成长中心和残疾人辅助器具适配体验大厅建设项目，增加为残服务内容、提高服务品质、争创服务品牌上多作文章。

（四）狠抓宣传维权，凝聚担当之“力”，营造社会氛围新格局。积极适应新的传播格局，加强助残制度和政策的宣传力度和深度，结合助残日、残疾人日等重要时间节点，组队参加无锡市第十三届全运会残疾人部比赛，举办残疾人事业十三五成果展示、脱贫攻坚先进事迹宣传等系列活动，不断提高宣传工作的针对性、时效性和亲和力、感染力；深入推行领导接访、依法分类处理机制等工作机制，继续开展残疾人法律援助首席律师定点联系制度，进一步完善残疾人法律援助工作，引导残疾人依法维权。

（五）规范监督管理，筑好担当之“基”，夯实工作绩效新成果。做到知敬畏、守清廉，在思想上绷紧纪律这根弦，炼就“金刚不坏之身”；做到明职责、知敬畏，构建完好的内部监督体系，确保各项工作始终在阳光下规范运行。配合市财政局，建立好机关部门财政资金运行绩效评估指标体系，并开展试点完善工作。

第二部分

2022年度

宜兴市残疾人联合会

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年度收入、支出预算总计3,827.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加59.1万元，增长1.57%。

其中：

（一）收入预算总计3,827.92万元。包括：

1．本年收入合计3,827.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,827.92万元，与上年相比增加59.1万元，增长1.57%。主要原因是人员增加、工资福利、社保及公积金的自然增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3,827.92万元。包括：

1．本年支出合计3,827.92万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出3,654.35万元，主要用于行政运行、残疾人就业和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支出等。与上年相比减少9.16万元，减少0.25%。主要原因是根据财政要求压减。

（2）卫生健康支出（类）支出18.53万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加18.53万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（3）住房保障支出（类）支出155.04万元，主要用于住房公积金及提租补贴等。与上年相比增加49.73万元，增长47.22%。主要原因是人员增加及公积金等的自然增长。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年收入预算合计3,827.92万元，包括本年收入3,827.92万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,827.92万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年支出预算合计3,827.92万元，其中：

基本支出629.63万元，占16.45%；

项目支出3,198.29万元，占83.55%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年度财政拨款收、支总预算3,827.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.1万元，增长1.57%。主要原因是人员增加及公积金等的自然增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年财政拨款预算支出3,827.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.1万元，增长1.57%。主要原因是人员增加及公积金等的自然增长。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.73万元，与上年相比增加0.73万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.64万元，与上年相比增加0.52万元，增长1.79%。主要原因是人员增加及自然增长。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.82万元，与上年相比增加0.26万元，增长1.79%。主要原因是人员增加及自然增长。

4.残疾人事业（款）行政运行（项）支出410.87万元，与上年相比减少38.59万元，减少8.59%。主要原因是根据财政要求压减。

5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1,157.17万元，与上年相比增加14.97万元，增长1.31%。主要原因是财政要求压减同时增加一些项目的预算。

6.残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出1,202.59万元，与上年预算数相同。

7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出838.53万元，与上年相比增加12.95万元，增长1.57%。主要原因是功能科目调整同时增加一些项目的预算。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.53万元，与上年相比增加18.53万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.98万元，与上年相比增加12.72万元，增长38.24%。主要原因是人员增加及自然增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出108.8万元，与上年相比增加36.75万元，增长51.01%。主要原因是人员增加及自然增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0.26万元，与上年相比增加0.26万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出预算629.63万元，其中：

（一）人员经费610.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.09万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,827.92万元，与上年相比增加59.1万元，增长1.57%。主要原因是人员增加及公积金等的自然增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算629.63万元，其中：

（一）人员经费610.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.09万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。

宜兴市残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.4万元，与上年预算数相同。

宜兴市残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.3万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.09万元。与上年相比减少1.81万元，减少8.66%。主要原因是根据财政要求压减。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3,827.92万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3,198.29万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。